监督索引号53012670335700201000
石林彝族自治县民族图书馆2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、坚持党的基本路线，忠实实践社会主义先进文化，履行社会主义公益事业职责，坚持“读者第一、服务至上”的宗旨，注重强化服务意识，全心全意为社会服务，为读者服务，最大限度满足广大人民群众的文化生活需求，提高全县各族群众的科学文化知识，促进全县经济、社会、文化全面发展。
2、保存、抢救、收集、整理、存储图书资料、地方文献和少数民族文献，开发各类现代信息情报资源，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。
3、做好图书资料的采编工作，合理组织藏书，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，充分发挥书刊资料的作用。
4、开展图书流通、报刊阅览、信息索取、宣传辅导、参考咨询、文献检索、送书下乡等工作。
5、做好文化信息资源共享工程多媒体阅览室的服务工作，负责向全县读者提供科技文献信息检索、参考咨询、电子图书阅览、随书光盘借阅等工作。文献信息服务系统管理、维护工作。
6、积极推进“知识工程”活动进程，帮助指导乡（镇）、学校、部队等图书馆（室）做好图书业务管理工作。
7、完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
开展文化管理员培训、公益培训、展览讲座20次，进城务工人员子女免费书画培训2期，完成图书馆总分馆制建设：分馆及基层服务点书目数据录入工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、外借室、阅览室、采编室、计算机技术服务部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
石林彝族自治县民族图书馆作为二级预算单位纳入石林彝族自治县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
石林彝族自治县民族图书馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。车辆超编原因是2008年因工作需要购买一辆车，2015年国家文化部赠送一辆图书流动车。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
石林彝族自治县民族图书馆2023年度无政府性基金预算财政拨款预算收入和国有资本经营财政拨款预算收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石林彝族自治县民族图书馆部门2023年度收入合计209.40 万元。其中：财政拨款收入209.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少24.33万元，下降10.41%，原因是2023年退休2人，调出1人，工资福利减少24.33万元。其中：财政拨款收入减少24.33万元，下降10.41%；主要原因是2023年退休2人，调出1人，工资福利减少24.33万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元,增长0%。
二、支出决算情况说明
石林彝族自治县民族图书馆部门2023年度支出合计206.87万元。其中：基本支出193.12万元，占总支出的93.35%；项目支出13.75万元，占总支出的6.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少28.92万元，下降12.27%。其中：基本支出减少40.61 万元，减少17.37%；主要原因是2023年退休2人，调出1人，人员经费减少40.61万元。。项目支出增加11.70万元，增加570.73%；增加的主要原因是2023年的免费开放经费等项目资金支付增加了11.70万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障石林彝族自治县民族图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.88万元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.24万元，占基本支出的5.50％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障石林彝族自治县民族图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况：主要用于开展图书馆免费开放工作中的各种办公费支付13.75万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石林彝族自治县民族图书馆部门2023年度一般公共预算财政拨款支出206.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少28.92万元，下降12.26%，主要原因是因为调出1人退休2人，基本支出中的人员经费减少40.61万元。项目支出增加11.70万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于2010299-其他政协事务支出10.00万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出134.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.93%。其中：2070104-图书馆支出130.57万元，，主要用于人员经费支出122.34万元，公用经费支出8.24万元。2070199-其他文化和旅游支出3.75万元。主要用于项目的商品和服务支出3.75万元。
8.社会保障和就业（类）支出30.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于20805-行政事业单位养老支出28.95万元,20808-抚恤支出1.09万元。
9.卫生健康（类）支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。其中：主要用于21011-行政事业单位医疗支出13.49万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出19.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于2210201-住房公积金支出19.02万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.44万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的28.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费年初预算为0.44万元，决算为0.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.18%，具体是国内接待费支出决算0.41万元,主要用于上级部门考察调研的接待支出。（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石林彝族自治县民族图书馆部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.44万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的28.47%。其中：因公出国（境）费预算支出0.00万元决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费预算支出0.00万元决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费年初预算0.44万元，决算为0.41万元，完成年初预算的93.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，减少了开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.41万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是安排上级考察调研公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来我单位考察调研、检查指导工作等相关工作，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
石林彝族自治县民族图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%,主要原因是石林彝族自治县民族图书馆为非参公事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，石林彝族自治县民族图书馆部门资产总额230.84万元，其中，流动资产32.62 万元，固定资产198.22 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.25万元，其中固定资产减少6.25万元。原因是固定资产折旧增加了5.25万元，无形资产折旧增加了1.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
石林彝族自治县民族图书馆2023年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
监督索引号53012670335700201111
2023年度石林彝族自治县民族图书馆部门决算公开文档（基层单位版）20240828103315603
石林彝族自治县民族图书馆2023年决算公开（附表1-15）20240828103355947