监督索引号53012670642601000
石林风景名胜区管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
石林风景名胜区管理局主要从事石林风景名胜区的综合开发管理、资源保护和利用。管理辖区内旅游事务，搞好旅游资源的保护、开发和利用，促进旅游事业发展。负责旅游景区、旅游从业人员、旅游投资项目、旅行社、旅游涉外饭店、旅游定点餐馆、定点商店、旅游客运、旅游监察等管理工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全力以赴抓指标任务。
认真对照县委、县人民政府下达的各项指标任务，分解立项，压实责任，奋力推进目标任务落实。旅游经济：2023年石林风景区游客接待量持续恢复向好，1至12月共接待游客334.61万人次，同比2022年增232.89%，同比2019年减少4.06%；旅游收入4.17亿元，与2022年同比增246.25%，同比2019年减少7.43%，团队客与散客为6.1：3.9。招商引资。完成签约项目5个、入库项目4个；完成招商引资内资30692万元、外资200万美元。积极组织完成海比林项目土地出让前期准备工作。全年完成固定资产投资3.2亿元。向上争资1000万元任务。水利、环境和公共设施管理业工资总额增速。完成GDP工资增速指标1.2%。
2.想方设法抓项目推进。紧紧围绕“打造国际知名旅游目的地”和全域旅游“51068”重点任务，千方百计积极推进文旅项目和重点工作落实。
3.多措并举抓景区管理。2023年共播放安全提示351次，温馨提示3010次，接处SOS问路电话54次，医疗急救155人次，救助78人次；及时制止游客乱爬石头等不安全、不文明行为450余人次；处理游客投诉327件（其中12345平台284件，一机游平台43件），对涉及投诉件进行认真查处，处理率100%，游客满意率100%。监测和处置涉旅舆情13起，未发生重大负面舆情，有效维护了石林景区的声誉和形象。三是持续优化环境卫生管理。严格执行“十分钟保洁制”和垃圾“日产日清”及时清运制，做好景区绿化美化亮化工作，确保景区环境优美干净整洁。
4.党建引领强队伍建设。以党建为引领，加强队伍建设，不断提高全局干部职工政治素养、理论水平、专业技能和本领才干，紧跟时代步伐，不掉队、不落伍。
5.积极完成其他工作。多次圆满完成了国家、省、市领导等到石林景区调研检查的重要接待服务工作，做好了参加南博会国外政要和来宾、民运会嘉宾和中国工程院士专家团、旅交会参会代表、招商引资企业、省内外考察学习团体等到石林景区考察接待服务工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：党群工作处、办公室、资源管理处、计财处、市场营销处、旅游服务处、长湖管理处、乃古石林管理处、大叠水管理处、综合执法处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入石林风景名胜区管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：
1.石林风景名胜区管理局
纳入石林风景名胜区管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
石林风景名胜区管理局2023年末实有人员编制194人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制194人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员181人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员162人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休1人，退休48人）。
年末其他人员452人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员452人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石林风景名胜区管理局2023年度收入合计31,861.92万元。其中：财政拨款收入31,861.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加29,764.23万元，增长1418.91%。其中：财政拨款收入增加29,764.23万元，增长1418.91%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：2023年我单位承担着石林景区数字石林二期建设项目，县财政拨付项目资金20,000.00万元，造成财政拨款收入比2022年增长1418.91%。
二、支出决算情况说明
石林风景名胜区管理局2023年度支出合计31,861.92万元。其中：基本支出2,108.76万元，占总支出的6.62％；项目支出29，753.16万元，占总支出的93.38％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,230.77万元，减少6.54%。其中：基本支出增加11.07万元，增长0.53%；项目支出减少2,241.84万元，下降7.01%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年继续支付2021年石林高铁西站片区旅游基础设施提升改造结转的项目资金31,995.00万元，2023年与2022年相比项目支出减少2,230.77万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障石林风景名胜区管理局机构正常运转的日常支出2,108.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,108.76万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。年人均公用经费支出0万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障石林风景名胜区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,753.16万元。其中：基本建设类项目支出20,000.00万元。具体项目开支和开展工作情况：
1、政府性基金项目石林景区数字石林二期建设项目20,000.00万元，项目已由石林县县政府指定由云南石林旅游集团公司负责，资金全部支付给云南石林旅游集团有限公司。
2、石林风景名胜区运营维护保护等经费9,500.00万元，用于石林景区运营维护宣传等，石林景区2023年正常开营业。
3、A级景区门减免补贴资金249.96万元，用于石林景区日常运营维护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石林风景名胜区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出31,861.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,230.76万元，减少6.54%,主要原因是我单位2023年实施的项目与2022年实施的石林高铁西站片区旅游基础设施提升项目相比减少了项目建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于我单位党组织活动经费支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,796.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.01%。主要用于石林景区运营管养和营销支出。
8.社会保障和就业（类）支出65.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于石林风景名胜区管理局离退休人员生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出20,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.78%。主要用于我单位数字石林二期项目建设支出。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.58万元，决算为45.58万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为42.50万元，决算为42.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.24%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3.08万元，决算为3.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.76%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3.08万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石林风景名胜区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.58万元，支出决算45.58万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为42.50万元，决算为42.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3.08万元，决算为3.08万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无差异。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少46.92万元，下降50.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少46.92万元，下降93.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费无变化；我单位2023年上级政府要求厉行节约，压缩公务接待开支减少46.92万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维护石林景区运营、保障单位日常机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于石林风景区运营维护、生产经营管理中受上级部门考察、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
石林风景名胜区管理局2023年机关运行经费支出21,08.76万元，比上年增加11.07万元，增长5.28%,主要原因是我单位人员增加，工资变动引起。单位机关运行经费主要用于单位职工工资及社保缴费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，石林风景名胜区管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3,271.02万元，其中：政府采购货物支出3,271.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,156.22万元，其中：授予小微企业合同金额3,156.22万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
监督索引号53012670642601111
石林风景名胜区管理局2023年度部门决算公开文档20240827102621511
石林风景名胜区管理局2023年度决算公开报表20240827103853358